AUDITOR INTERNO

Objetivo do cargo

Planejar, coordenar e executar o ciclo de Auditoria Interna nas áreas administrativas e operacionais da empresa, avaliando a adequação e a efetividade dos processos, controles internos e práticas de gestão, bem como a conformidade com políticas e normas internas, legislação vigente e demais requisitos aplicáveis.

Atuar de forma independente, analítica e consultiva na identificação de riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria, contribuindo para o fortalecimento dos controles, a mitigação de riscos, a eficiência operacional, a confiabilidade das informações e o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização

Principais responsabilidades

• Elaborar o Plano Anual de Auditoria, considerando a matriz e o mapa de riscos da empresa, as prioridades estratégicas, o histórico de auditorias e os principais pontos de exposição do negócio, submetendo-o à apreciação e aprovação da Diretoria;
• Planejar e executar auditorias internas nas áreas administrativas e operacionais, definindo escopo, objetivos, procedimentos, cronograma e critérios de avaliação para cada trabalho;
• Avaliar a efetividade dos controles internos, identificando fragilidades, desvios, riscos e oportunidades de aprimoramento nos processos e operações da empresa;
• Verificar a aderência dos processos às políticas, normas, procedimentos e diretrizes internas, bem como à legislação, instruções normativas e demais dispositivos legais aplicáveis;
• Realizar auditorias sobre o patrimônio, operações, movimentações e registros contábeis da empresa, avaliando a integridade, consistência e confiabilidade das informações;
• Mapear e analisar processos, elaborando macrofluxos, identificando pontos críticos, riscos e controles existentes, propondo melhorias que contribuam para maior segurança e eficiência operacional;
• Participar do desenvolvimento, validação e implantação de processos, procedimentos e controles internos, contribuindo para a estruturação de mecanismos preventivos e para o fortalecimento da governança;
• Manter acompanhamento sistemático dos processos, procedimentos e controles internos, promovendo revisões e atualizações sempre que identificadas mudanças, fragilidades ou novas exposições a riscos;
• Identificar, analisar e classificar riscos relacionados às operações, considerando o Mapa de Riscos Empresarial, os resultados dos trabalhos de auditoria e demais informações relevantes para a organização;
• Apurar e analisar inconsistências identificadas durante os trabalhos de auditoria, buscando compreender suas causas, impactos e recorrências e direcionando as áreas responsáveis para a definição das medidas corretivas;
• Elaborar relatórios de auditoria com apresentação clara dos achados, evidências, riscos, impactos, conclusões e recomendações, garantindo consistência técnica e objetividade nas informações apresentadas;
• Apresentar os resultados dos trabalhos às Gerências e à Diretoria, destacando os principais pontos de atenção, riscos identificados, recomendações e oportunidades de melhoria;
• Apresentar periodicamente os resultados ao Comitê de Auditoria, reportando os principais achados, recomendações, planos de ação, prazos e evolução das tratativas;
• Assessorar as Gerências na análise dos pontos identificados, oferecendo suporte técnico para o desenvolvimento de ações corretivas e preventivas e para o aprimoramento dos controles de suas respectivas áreas;
• Realizar follow-up dos planos de ação decorrentes das auditorias, acompanhando prazos, responsáveis e evidências de implementação das recomendações estabelecidas;
• Avaliar a efetividade das ações implementadas, verificando se as causas dos problemas foram efetivamente tratadas e se os riscos identificados foram adequadamente mitigados;
• Assegurar que as tratativas dos apontamentos de auditoria sejam conduzidas dentro dos prazos acordados, mantendo controle sobre pendências, reincidências e situações de maior criticidade;
• Monitorar o cumprimento do cronograma anual de auditorias, garantindo a execução dos trabalhos previstos e o adequado reporte de eventuais desvios à gestão;
• Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos e controles da organização, disseminando boas práticas e fortalecendo uma cultura de conformidade, gestão de riscos e melhoria contínua.

Formação

• Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Pós-graduação em Auditoria, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Governança ou áreas relacionadas será considerada um diferencial.

Competências técnicas

• Experiência com Auditoria Interna, avaliação de controles e análise de processos;
• Domínio de técnicas de mapeamento e análise de processos, elaboração de macrofluxos e identificação de riscos e controles;
• Capacidade para estruturar e executar planos e programas de auditoria, definir escopos, conduzir testes, analisar evidências e consolidar resultados;
• Atuação com gestão de riscos e controles internos, utilizando referências como COSO e ISO 31000;
• Habilidade para elaboração de relatórios técnicos e executivos, com apresentação de achados, análises, conclusões e recomendações;
• Vivência na utilização de ferramentas para extração, tratamento, cruzamento e análise de dados, como Power BI e ACL;
• Excel em nível intermediário, incluindo recursos voltados à análise e tratamento de dados;
• Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de desvios, avaliação de causas e mensuração de riscos e impactos;
• Familiaridade com processos administrativos, operacionais, financeiros e contábeis, permitindo uma visão integrada dos riscos e controles da organização.

Requisitos adicionais

• CNH categoria B;
• Disponibilidade para viagens – requisito obrigatório.

Competências comportamentais

• Visão sistêmica e capacidade de compreender a interdependência entre processos e áreas;
• Raciocínio analítico e senso crítico para investigação e avaliação de situações;
• Organização e disciplina para condução de múltiplos trabalhos e cumprimento de cronogramas;
• Comunicação clara e capacidade de apresentar informações técnicas para diferentes níveis hierárquicos;
• Postura ética, imparcialidade e discrição no tratamento de informações;
• Capacidade de negociação e influência para condução das tratativas junto às áreas auditadas;
• Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;
• Autonomia e responsabilidade na condução dos trabalhos de auditoria.

👨‍⚕ Plano de saúde;

🦷 Plano odontológico;

🍽 Vale alimentação;

💚 Seguro de vida;

💚 Gympass;

🏆 Meritocracia;

📈 PLR (mediante atingimento de metas).

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