#607 - Analista de Faturamento

Objetivo do Cargo

Executar e controlar as rotinas financeiras operacionais da empresa, com foco principal no faturamento de entrada de mercadorias, assegurando a correta entrada de notas fiscais, cadastro de produtos no sistema, conferência de tributos aplicáveis e suporte às rotinas de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária, garantindo a conformidade dos registros financeiros e fiscais.

Requisitos

• Experiência comprovada em faturamento de entrada de mercadorias;
• Vivência em contas a pagar e contas a receber;
• Conhecimento prático em conciliação bancária;
• Experiência com sistemas de gestão (ERP);
• Conhecimento básico a intermediário em tributação incidente em notas fiscais de entrada, especialmente Substituição Tributária e IPI.

Conhecimentos

• Noções de legislação fiscal aplicada à entrada de mercadorias;
• Rotinas financeiras integradas ao estoque;
• Organização e controle de documentos fiscais;
• Fluxo financeiro operacional.

Habilidades

• Atenção a detalhes e alto nível de conferência;
• Organização e controle de informações;
• Capacidade analítica para identificação de inconsistências;
• Boa comunicação para interação com fornecedores e áreas internas;
• Agilidade com responsabilidade e precisão.

Atitudes

• Comprometimento com prazos e qualidade das informações;
• Postura ética e responsável;
• Proatividade para identificação e correção de erros;
• Discrição e zelo com informações financeiras;
• Capacidade de trabalho rotineiro com foco e constância.

Observações

• A função não envolve emissão de notas fiscais de venda ao cliente;
• O maior volume e prioridade da função está concentrado no faturamento de entrada;
• Conhecimento fiscal é considerado apoio técnico, não sendo um cargo fiscal especializado.

Atividades a serem exercidas

Faturamento de Entrada (Atividade Prioritária)

• Realizar a entrada de notas fiscais de compra no sistema;
• Conferir dados fiscais das notas recebidas (CFOP, impostos, valores, quantidades e produtos);
• Efetuar o cadastro e atualização de produtos no sistema, quando necessário;
• Analisar notas fiscais com Substituição Tributária, IPI e demais tributos incidentes;
• Garantir a correta integração das notas de entrada com os módulos financeiro e de estoque;
• Apoiar na organização e controle documental das notas fiscais de entrada.

Contas a Pagar

• Controlar e programar pagamentos de fornecedores;
• Apoiar nos processos de pagamento de salários e demais obrigações financeiras;
• Acompanhar vencimentos, prazos e registros no sistema;
• Auxiliar na conferência de valores e documentos relacionados aos pagamentos.

Contas a Receber

• Apoiar no controle de títulos a receber;
• Realizar conferências de recebimentos e registros financeiros;
• Dar suporte ao acompanhamento de inadimplência, quando necessário.

Conciliação Bancária

• Executar conciliações bancárias, conferindo lançamentos, pagamentos e recebimentos;
• Identificar e sinalizar divergências para ajustes e correções;
• Garantir a consistência entre extratos bancários e registros internos.